第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1、依法对达茂旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受达茂旗人民代表大会及其常务委员会的监督,服从中共达茂旗委和上级人民检察院的领导。

2、根据上级精神，结合工作实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

    3、对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

    4、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

5、对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

7、受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。

8、负责检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。

9、对国家机关工作人员犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传；参与全旗的社会治安综合治理工作。

10、负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

11、向达茂旗人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

12、规划和管理好本机关的财务装备工作。

13、办理上级检察机关和旗委、旗人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构及人员基本情况

达茂旗人民检察院，现有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队共六个部门。

达茂旗人民检察院，现有行政编制28人，全部为政法专项编制。在职人员情况：在编人员28人，聘用制书记员7人，地方政府统一招聘人员3人，共计38人。其他情况：退休人员16人。

从预算单位构成看，部门预算包括：达茂旗人民检察院本级预算。

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算866.6万元，比2019年预算减少18.11万元，减少2.05%，减少主要是绩效考核奖金60%部分第二年做预算。

支出预算866.6万元，比2019年预算减少18.11万元，减少2.05%，减少主要是绩效考核奖金60%部分第二年做预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入866.6万元，其中：一般公共预算拨款收入 866.51万元，占比99.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元；上年结转0.09万元，占比0.01%用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出866.6万元，其中：基本支出529.51万元，占比61.1%；项目支出337.09万元，占比38.89%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、人员支出、检察业务开展等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算866.6万元，包括：一般公共预算财政拨款866.51万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 公共安全支出757.69万元，比上年预算数减少21.49万元。主要用于人员工资、机构运转、检察业务开展等方面的支出。

2、社会保障和就业支出37.79万元，比上年预算数减少8.45万元。主要用于缴纳职工基本养老保险单位部分。

3、卫生健康支出29.72万元，比上年预算数增加2.43万元。主要用于缴纳职工各类社会保险单位部分。

4、住房保障支出41.39万元，比上年预算数增加9.39万元。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20.4万元，比上年预算减少2.04万元，下降9.09%。本年预算比上年执行数减少0.04万元，下降0.2%，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.54万元，下降100%。减少主要是2019年未产生公务接待费。本年预算比上年执行数减少0.54万元，下降100%,减少主要是2019年未产生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费20.4万元，比上年预算减少1.5万元，下降6.85%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元,下降0%；公务用车运行维护费20.4万元，比上年预算减少1.5万元，下降6.85%。减少主要是2020年公务用车运行维护支出有所下降。

4、公务用车购置及运行维护费20.4万元，比上年执行减少0.04万元，下降0.2%。其中，公务用车购置0万元，比上年执行数减少0万元,下降0%；公务用车运行维护费20.4万元，比上年执行减少0.04万元，下降0.2%。减少主要是2020年公务用车运行维护支出略有下降。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，本单位机关运行经费财政拨款预算63.98万元，比上年减少6.95万元，降低9.8%。主要原因是2020年机关运行经费按照人均1.2万元预算，公用经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额136.85万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算39万元，政府采购服务预算42.85万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆0辆、公务用车0辆、执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%,涉密项目不应公开。公开填报绩效目标的项目支出预算229.09万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：电话联系

联系人：斯琴陶格苏        联系电话：0472-8422199

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效表。